Mococa, quinta-feira, 28 de maio de 2026
(19) 3094-1600
Atendimento: De Segunda a Sexta das 9:00 às 17:00 Horas
Idioma
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2963 | Processo: Compra direta nº 3675/2020 Fundamento legal: Decreto Municipal nº 5400 de 20/03/2020 Fornecedor: MaCilli Produções Cnpj:32.972.959/0001/85 Objeto: Serviço de Divulgação de Campanha COVID-19 Valor: R$6.09400 Nota fiscal: 398 Data da nota fiscal: 15/06/2020 Instrumento contratual: AF Nº 3193/2020 Prazo contratual: Imediata Termo de referência/edital: Nota de empenho: 11583/2020 Nota de liquidação: 10738/2020 Destinação dos bens/Serviços: Departamento de Saúde/ Serviço de divulgação da Campanha COVID – 19 | 2020 | Não especificado | Anual | 31/12/2020 | Detalhes |
| 2962 | Processo: Compra direta nº 3688/2020 Fundamento legal: Decreto Municipal nº 5400 de 20/03/2020 Fornecedor: Lupa Distrib. De Prod.Med. Hosp e Odontológico Cnpj:14-438-087/0001-98 Objeto: Máscara cirúrgica descartável Valor: R$2.24000 Nota fiscal: 9152 Data da nota fiscal: 16/06/2020 Instrumento contratual: AF Nº 3245 Prazo contratual: Imediata Termo de referência/edital: Nota de empenho: 11737/2020 Nota de liquidação: 11080/2020 Destinação dos bens/Serviços: Sucen – Superint. Contr. Endemias | 2020 | Não especificado | Anual | 31/12/2020 | Detalhes |
| 2961 | Processo: Compra direta nº 3689/2020 Fundamento legal: Decreto Municipal nº 5400 de 20/03/2020 Fornecedor: KireiTecnolabEireli Cnpj:06-912-821/0002-61 Objeto: Termômetro digital de testa Valor: R$ 4.10000 Nota fiscal: 106 Data da nota fiscal: 17/06/2020 Instrumento contratual: AF Nº3210/2020 Prazo contratual: Imediata Termo de referência/edital: Nota de empenho: 11701/2020 Nota de liquidação: 10823/2020 Destinação dos bens/Serviços: Departamento de Saúde combate ao COVID – 19 | 2020 | Não especificado | Anual | 31/12/2020 | Detalhes |
| 2960 | Processo Compra direta: 3403/2020 Fundamento legal: Decreto Municipal nº 5400 de 20/03/2020 Fornecedor: Victor M Garofalo Filho ME Cnpj:05-091-893/0001-41 Objeto: Peróxido de Hidrogênio Valor: R$ 12000 Nota fiscal: 2645 Data da nota fiscal: 19/05/2020 Instrumento contratual: AF Nº 2712/2020 Prazo contratual: Imediata Termo de referência/edital: Nota de empenho: 9824/2020 Nota de liquidação: 10636/20 Destinação dos bens/Serviços: Manutenção da Atenção Básica | 2020 | Não especificado | Anual | 31/12/2020 | Detalhes |
| 2959 | Processo nº: Compra direta: 1220/2020 Fundamento legal: Decreto Municipal nº 5400 de 20/03/2020 Fornecedor: Solar Tendas e Entretenimento Ltda Cnpj:33.164.081/0001-14 Objeto: Serviço de Locação de Tenda Valor: R$ 3.60000 Nota fiscal: 12 Data da nota fiscal: 24/04/2020 Instrumento contratual: AF Nº 2221/2020 Prazo contratual: Imediata Termo de referência/edital: Nota de empenho: 8075/2020 Nota de liquidação: 7710/2020 Destinação dos bens/Serviços: UPA – Unidade de Pronto Atendimento | 2020 | Não especificado | Anual | 31/12/2020 | Detalhes |
| 2958 | Processo n°: Compra direta 1069/2020 Fundamento legal: Decreto Municipal n° 5400 de 20/03/2020 Fornecedor: D-X indústria comercio importação L Cnpj:02.228.938/0001-99 Objeto: Aquisição de protetor facial Valor: R$ 3.57000 Nota fiscal: 13025 Data da nota fiscal: 08/04/2020 Instrumento contratual: Autorização de fornecimento n° 1862/2020 Prazo contratual: Entrega imediata Termo de referência / edital: - Nota de empenho: 7319/20 Nota de liquidação: 6547/20 Destinação dos bens / Serviços: Média e alta complexidade. | 2020 | Não especificado | Anual | 31/12/2020 | Detalhes |
| 2957 | Processo n°: Compra direta 1050/2020 Fundamento legal: Decreto Municipal n° 5400 de 20/03/2020 Fornecedor: Esperanto Comercial LTDA Cnpj:01.703.365.0001-45 Objeto: Aquisição de EPIs Valor: R$ 1.75000 Nota fiscal: 25666 Data da nota fiscal: 08/04/2020 Instrumento contratual: Autorização de fornecimento n° 1971/2020 Prazo contratual: Entrega imediata Termo de referência / edital: - Nota de empenho: 7475/20 Nota de liquidação: 7417/20 Destinação dos bens / Serviços: Manutenção atenção básica | 2020 | Não especificado | Anual | 31/12/2020 | Detalhes |
| 2956 | Processo n°: Compra direta 1063/20 Fundamento legal: Decreto Municipal n° 5400 de 20/03/2020 Fornecedor: AIR MIDIA PUBLICIDADE AREA LTDA Cnpj:02-077-748/0001-18 Objeto:Aeropublicidade Valor: R$ 6.55000 Nota fiscal: 161 Data da nota fiscal: 02/04/2020 Instrumento contratual: Autorização de fornecimento n° 1860/20 Prazo contratual: Imediata Termo de referência / edital: - Nota de empenho: 7278/20 Nota de liquidação: 6444/20 Destinação dos bens / Serviços: Aeropublicidade com aeronave PR-XFG – COVID 19 | 2020 | Não especificado | Anual | 31/12/2020 | Detalhes |
| 2955 | Processo n°: Compra direta 1058/2020 Fundamento legal: Decreto Municipal n° 5400 de 20/03/2020 Fornecedor: Salvir Fernandes Gomes EPP Cnpj:05.609.257/0001-69 Objeto: Aquisição de máscara Valor: R$ 5.25000 Nota fiscal: 661 Data da nota fiscal: 01/04/2020 Instrumento contratual: Autorização de fornecimento n° 1848/2020 Prazo contratual: Entrega imediata Termo de referência / edital: - Nota de empenho: 6425/20 Nota de liquidação: 6479/20 Destinação dos bens / Serviços: Manutenção da atenção básica | 2020 | Não especificado | Anual | 31/12/2020 | Detalhes |
| 2954 | Processo n°: Compra direta 946/2020 Fundamento legal: Decreto Municipal n°5400 de 20/03/2020 Fornecedor: Esperando comercial LTDA-ME Cnpj:01.703.365/0001-45 Objeto: Aquisição de EPIs Valor: R$ 4.62750 Nota fiscal: 25626 Data da nota fiscal: 26/03/20200 Instrumento contratual: Autorização de fornecimento n° 946/2020 Prazo contratual: Entrega imediata Termo de referência / edital: - Nota de empenho: 6057/20 Nota de liquidação: 7039/20 Destinação dos bens / Serviços: Manutenção da atenção básica | 2020 | Não especificado | Anual | 31/12/2020 | Detalhes |
| 2953 | Processo n°: Compra direta 1035/2020 Fundamento legal: Decreto Municipal n° 5400 de 20/03/2020 Fornecedor: Regiane Fernanda Piza Cnpj:18-831-980/0001-30 Objeto: Serviço de produção e transmissão ao vivo para facebook tv e rádio Valor: R$ 2.60000 Nota fiscal: 289 Data da nota fiscal: 23/03/20200 Instrumento contratual: Autorização de fornecimento n° 1738/2020 Prazo contratual: Imediata Termo de referência / edital: - Nota de empenho: 6209/20 Nota de liquidação: 6412/20 Destinação dos bens / Serviços: Transmissão ao vivo debate departamento de saúde COVID 19 | 2020 | Não especificado | Anual | 31/12/2020 | Detalhes |
| 2952 | Processo n°: Compra direta 991/2020 Fundamento legal: Decreto Municipal n° 5400 de 20/03/2020 Fornecedor: Vitor M Garofalo Filho ME Cnpj:05.091.893/0001-41 Objeto: Aquisição álcool em gel Valor: R$ 6.28000 Nota fiscal:002615 Data da nota fiscal: 20/03/20200 Instrumento contratual: Autorização de fornecimento n° 1666/2020 Prazo contratual: Entrega imediata Termo de referência / edital: - Nota de empenho: 6114/2020 Nota de liquidação: 5388/20 Destinação dos bens / Serviços: Manutenção da atenção básica | 2020 | Não especificado | Anual | 31/12/2020 | Detalhes |
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